目    录

第一部分 常德市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常德市总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 常德市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第一部分：常德市总工会概况

一、部门职责

市总工会是全市各级工会和各产业工会、行业工会组织的领导机关，由中共常德市委和湖南省总工会领导。机关的主要工作任务是：

1.遵照工会工作指导方针和任务，指导常德市工会工作；

2.依照法律和章程，组织和指导常德市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；

3.维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

4.依照法律和章程，指导常德市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5.研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训工作。

6.承担全国劳动模范、湖南省劳动模范的推荐、管理和市劳动模范的推荐、评选、管理工作；负责本市全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7.负责指导常德市各级工会加强对职工进行社会主义核心价值观以及爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育和科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，

8.负责常德市工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产资产管理。

9.负责市工会组织的涉外工作及承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，市总工会内设科室7个，分别为办公室、基层工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室行政部室。

所属事业单位分别为职工技术协作办公室、法律保障办公室、职工维权帮扶中心和信息中心（研究室）

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括常德市总工会本级，其所属事业单位为非独立预算单位。

第二部分：部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计均为2245.96万元。与上年决算相比，增加1038.44万元，增长86%，主要是因为行政事业单位人员工资基数增加导致上解工会经费增加，以及省财政帮扶资金、劳模资金拨付方式改变。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2245.96万元，其中：财政拨款收入2245.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2245.96万元，其中：基本支出2245.96万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计均为2245.96万元，与上年相比，增加1038.44万元，增长86%，主要原因是省财政帮扶资金和劳模资金拨付渠道由湖南省总工会专项补助改为通过地方财政拨付，同时进一步增加了对劳模创新工作的地方支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2245.96万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出增加1038.44万元，增长86%，主要原因是省财政帮扶和劳模资金拨付方式的改变。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2245.96万元，全部用于一般公共服务类支出2245.96万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务年初预算为1764.54万元，支出决算为2245.96万元，完成年初预算的127.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度职工文明综治奖金于今年发放、人员工资福利调标以及省财政帮扶和劳模资金拨付方式改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2245.96万元，其中：人员经费1646.01万元，占基本支出的73。29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等；公用经费599.95万元，占基本支出的26.71%，主要包括物业管理费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行维护等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7万元（仅为公务用车购置和运行费），完成预算的66.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我会有公务用车一辆，2017年购置，购置金额25.12万元，资金来源为工会资金，根据《工会法》的有关规定，该车辆不属于国有资产，不按国有资产登记和管理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出599.95万元，比上年决算数减少35.35 万元，降低5.56%。主要原因是：一般行政运行经费按照要求进一步压缩。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费35万元，用于推进双联和厂务公开民主管理工作，会议类型主要为三类会议，根据工作开展情况由“三方四家”和双联工作领导小组适时召集，参会人数控制在150人以下，时间为1天以内；

举办全市性产业工人技能竞赛1场，全市参赛选手127人，其中钢筋工42人，焊工42人，钳工43人，并评选表彰各类技术能手共48人。竞赛激发企业的创新活力和广大职工的创造潜能，全面提升了全市职工队伍业务素质和技能水平

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信车辆，实际权属为工会资产，因登记错误一直按照国有资产管理，计划于2021年进行调整。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，作为第五部分（附件）公开。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告