一、部门概况

本级机关内设办公室、财务部、组宣部、困难职工帮扶中心、生产保护部等14个部门，在职及聘用34人，退休32人。

市总工会的主要职责是：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、 省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、依照法律和章程，指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5、协助区县(市)委和市直有关委、局党组(党委)管理区县(市)一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县(市)工会领导干部的培训工作。

6、受市政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。

9、负责全市工会组织的涉外工作。

10、承办市委、市人民政府交办的双联等其他事项。

二、部门财务情况

2016年财政补助收入1130.9万元，按性质分为:基本支出335.9万元；项目支出795万元，非税收入计划1万元；

2016年支出1163.9万元，年中对个人和家庭补助追加了33万，其中基本支出794.4万元、项目支出369.5万元，用于人员经费761.9万元。

2016年度决算全年用于工资福利支出343万元，用于商品和服务支出245.4万元，对个人和家庭的补助575.5万元，预算执行率100%，除追加的并无差异。

由于我会来源于财政的经费均用于人员的工资福利和项目支出，所以没有产生任何“三公经费”支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

根据全国工会、省工会的工作要求，完成工会组建、劳动竞赛、困难职工帮扶、技能培训等各项业务工作，开展工会宣传教育和阵地建设，确保工会组织不断壮大、职工权益得到有效维护、工会收入稳定增长、工会工作获得社会基本认可。

根据本级市委、市政府的要求，完成双联、劳模评选管理等工作，确保全市双联工作有效开展，劳模待遇得到有效保障，提高劳模社会影响力。

（二）年度部门绩效目标

1、全年计划投入帮扶资金190万元，分别用于大病救助(40万元)、生活救助(100万元)、法律援助(10万元)、职业培训（40万元）等项目；

2、计划投入劳模专项资金94万元，分别用于市直市模低补(55万元直接拨付社保)、市直市模特困帮扶及走访慰问(20万元)、市直省模疗休养（13万元)、劳模日常工作经费（4万元）等项目。

3、投入职业化试点经费30万元，用于工会职业化主席工作补贴。

4、投入厂务公开及双联工作经费32万元，用于厂务公开调研、宣传，厂务公开领导小组工作人员工资，双联工作日常走访调研及联系企业的困难职工慰问。

5、投入行政经费970万元，确保完成工会日常业务工作。保障工会正常运转。

四、绩效评价工作情况

一是构建绩效评价基本框架。以省、市财政部门的相关文件为依据和标准，单位内部各个部门进行讨论协调，并经领导同意确认，制定了内部绩效考核办法，对有关业务处的绩效评价工作开展情况进行考核，并作为年度工作目标量化考核内容之一；二是成立绩效考核机构。根据工作职责，成立了以财务部、经审办、办公室和纪检联合组成的绩效评价工作组，党组书记为考核小组组长，确保绩效评价工作有效开展；三是开展绩效评价业务培训。对市本级及下属区县的绩效评价相关工作人员进行政策宣传及业务培训，以提高单位绩效评价工作的质量。

五、综合评价结果

市总工会2016年度经费收支预算执行情况（决算）总体良好。财务部加大了与财政、税务部门的协调力度，使经费收缴工作稳中求进，经费总量不断增大，经济实力不断增强；加强经费预算管理，强化预算执行，提高了经费使用效益；扎实推进了工会资产管理，健全资产管理制度，抓好资产营运管理，使工会资产有效增值。根据部门整体支出绩效评价指标表中的评分要求，2016年常德市总工会整体支出绩效为100分。

六、部门整体支出绩效情况

2016年财政共拨付给我会的工会经费及专项经费1130.9万元，已在当年全部使用完毕，部门整体支出绩效情况如下。

组建工会和发展会员。组织机关干部开展了联系服务企业以及组建工会发展会员活动，召开了全市行业工会联合会工作现场推进会，在建筑、物流、美容美发等七大行业，建立行业工会联合会，涵盖会员单位706个，发展会员职工33250人，其中农民工占87%，基本体现了“六有”的工作绩效。

开展工资集体协商。举办了以工资集体协商为主要内容的培训班，120人参加培训，在全市市共配备了县级（含）以上工资集体协商指导员26名，其中市总工会3名，全市工资集体协商覆盖企业4922家，占年度目标任务的110.8%。二是推动职代会建设。目前全市职代会建制率国有企业、事业单位达100%，规模以上的非公有制企业达78%以上。

进行困难职工帮扶。“两节”期间，对市直基层工会会员中患大病和家庭生活困难的职工进行了慰问，其中大病救助125人，使用资金3.52万元；生活救助1280人，使用资金10.43元，两项合计使用资金13.95元，帮扶1405人。“两节”送温暖活动购买大米116吨，油1500瓶，腊肉1200份，棉被1200份，慰问职工3000余人次。

深化 “双联”帮扶、厂务公开工作。市“双联”帮扶领导小组走访慰问：“两节”期间，市总工会领导班子陪同市“双联”和困难职工帮扶工作领导小组领导成员入户慰问困难职工12人，使用资金3.8万元；按照“会站家”一体化建设思路，把园区、大中型企业建立职工维权帮扶站点作为开展“双联“工作和工会工作的重要考核指标，使90%的大中型企业、园区都建立了帮扶站点，并按照“七有”标准进行规范，100%达到要求；聘用厂务公开工作人员两名，保证厂务公开小组工作顺利开展，进行厂务公开宣传，费用3万元。

做好劳模管理评选工作。认真开展全国、省劳模评选推荐工作，共有44名劳模被评为全国、省级劳模，在市级以上媒体重点宣传劳模5人次以上，按时按质按量上报了省部级以上劳模调研资料并建立了劳模电子档案，完成了省总全总疗休养任务，规范使用劳模资金，日常帮扶及两节慰问劳模近100人，使用资金20多万。

加大干部教育培训。组织8批共63名工会骨干参加了全总、省总培训机构组织的业务培训。市总工会和区县（市）总工会自行组织各类培训共75场次，受训的工会干部达到5673人。

除了以上工作，工会还开展了职工医疗互助、劳动竞赛、女职工关爱行动、心理咨询师培训、工会法律宣传、职工法律维权等多项活动，在增强工会活力、团结职工群体、维护稳定社会等方面做出了努力和贡献。

七、存在的主要问题

一是绩效考核体系还不够完善。单位内部还没有专门针对本系统的绩效考核评价制度，绩效评价工作程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法还不够明确；

二是绩效评价小组责任分工不够明确。对于小组组成部门，各自职责分工在绩效考核评价中体现得不是很明显，不利工作安排；

三是进行绩效评价的意识还有待加强。虽然绩效评价工作在开展，但是主动性不够，比较依赖于财政部门的工作推动；

四是相关业务能力还有待提高。

八、有关建议

一是加大培训力度，财政部门要加大对市直单位相关人员的培训，市直单位要在本系统内部进行培训，提高人员整体业务素质；

二是加大宣传力度，提高干部对绩效考核评价的认识水平，从而推动工作更好地开展；

三是完善制度建设，制定符合本地区、本单位的绩效考核评价制度，为工作开展提供依据和支持。

部门整体支出绩效目标申报表.xls

                                 常德市总工会

                               2017年4月24日